Parkeerbelasting
De opbrengsten parkeerbelasting waren hoger dan geraamd. De negatieve gevolgen voor de parkeerbelasting a.g.v. de Corona pandemie waren iets te zwaar ingeschat.
Verkeer en vervoer
De uitgaven vallen lager uit als gevolg van de lagere kapitaallasten (€ 59.000,-); met name de toerekening van rentelasten aan het programma is lager; gedeeltelijk zijn deze lagere rentelasten wel geraamd op het programma algemene dekkingsmiddelen. Ook de kosten voor reiniging van wegen vallen fors lager uit (€ 88.000,-), enerzijds door minder afvoer- en stortkosten, anderzijds door het moeten schuiven met de inzet van personeel door ziekte tussen taakvelden. Er zijn in 2021 geen weginspecties uitgevoerd (€ 14.000,-). Er zijn middelen voor regulier onderhoud wegen ingezet voor diverse projecten in het kader van de stimuleringsregeling verkeersmaatregelen. Hiervoor is een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen. Diverse kleinere onder en overschrijdingen leveren een voordeel op van € 13.000,-.
De inkomsten zijn voornamelijk hoger als gevolg van de ontvangen specifieke uitkering verkeersmaatregelen en ivm de ontvangen leges en schadevergoedingen voor degeneratiekosten.
Economische havens en waterwegen
Ook in 2021 is beperkt onderhoud uitgevoerd ivm de discussies over de toekomst van de haven (€ 10.000,-). Ook de geraamde kosten voor juridische ondersteuning zijn nog niet uitgegeven (€ 50.000,-). Diverse kleinere onder- en overschrijdingen leveren een voordeel op van ongeveer €7.000,-.
Openbaar vervoer
Door minder beroep op de buurtbus zijn de kosten bijna € 13.000,- lager.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Door het moeten schuiven met de inzet van personeel tussen taakvelden door ziekte en door een verschuiving van uitbesteed werk naar inhuur derden is er meer uitgegeven voor inhuur (-/- € 48.000,-) en minder voor uitbesteed werk (€ 25.000,-). In 2021 zijn geen boominspecties uitgevoerd (€ 22.500,-. Diverse kleiner over- en onderschrijdingen leveren een voordeel op van € 8.000,-.
De inkomsten zijn ontvangen voor werken die t.b.v. het waterschap zijn uitgevoerd in het kader van de samenwerkingsovereenkomst.
Begraafplaatsen en crematoria
De onderhoudskosten van de begraafplaatsen waren ongeveer € 19.000,- lager dan geraamd; met name omdat er geen onderhoud is gepleegd aan de liftinstallaties. Het saldo van de dotaties en onttrekkingen aan de voorziening i.v.m. grafrechten was hoger dan geraamd (€ 18.000,-)door de hogere toevoeging aan de reserve toekomstig onderhoud.
De opbrengsten van grafrechten (m.n. verlengingen) waren ongeveer € 6.000 hoger dan geraamd.
