Riolering
Op het onderdeel onderhoud gemalen ontstaat een voordeel van € 40.000. Dit is voornamelijk te verklaren door lagere energielasten.
Op de overige onderdelen van het taakveld riolering zijn voornamelijk de ramingen voor onderhoudslasten onderschreden. Jaarlijks wordt een vast bedrag hiervoor geraamd. In 2021 zijn er echter weinig onderhouds- en reparatiewerkzaamheden noodzakelijk geweest.
Ten aanzien van de lasten nog het volgende. Conform regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het overschot op het taakveld riolering gedoteerd aan de voorziening. Bij deze storting is rekening gehouden met de daadwerkelijke salarislasten (uren * tarief), ook dit weer conform de geldende regels vanuit het BBV. De geboekte salarislasten (vastgesteld bij begroting) waren lager. Derhalve resteert nu een voordelig saldo op het taakveld van circa € 21.000.
Bij de baten valt te constateren dat deze behoorlijk hoger zijn dan geraamd. De opbrengst rioolrecht en dan met name bij woningen is behoorlijk hoger dan geraamd (circa € 70.000). Bij het opstellen van de primitieve begroting halverwege 2021 is nog uitgegaan van de werkelijke opbrengst in 2019. De raming is daarna niet meer aangepast met de door de raad vastgestelde indexeringen/tariefsverhoging in 2020 en 2021 en de areaaluitbreiding in beide jaren.
Afval
De kosten voor de afvalinzameling zijn lager dan geraamd. Hieronder de belangrijkste verschillen:
- lagere lasten inzameling huishoudelijk afval (teruggave hoger dan geraamd) € 85.000;
- lagere lasten storten restafval door lagere vermarktings- en sorteerkosten bij OLAZ € 164.000;
- lagere lasten storten gft door lager in rekening gebrachte verwerkingskosten door OLAZ € 20.000;
- lagere lasten exploitatie milieupark € 80.000
Het overschot op het taakveld afval is gestort in de algemene reserve. In 2016 en 2017 heeft de gemeente forse verliezen geleden op dit taakveld (circa € 636.500). Deze tekorten zijn destijds bekostigd uit de algemene reserve. Sindsdien worden overschotten binnen dit taakveld eerst toegevoegd aan de algemene reserve. Met het gerealiseerde overschot in 2021 zijn inmiddels de volledige verliezen uit 2016 en 2017 volledig gecompenseerd in de algemene reserve.020 circa € 353.000 teruggestort.
Milieubeheer
Het voordeel is ontstaan door positieve afrekeningen van de RUD. Daarnaast waren de uitgaven in het kader van duurzaamheid lager dan geraamd.
