Eén van de omvangrijke programma’s binnen de begroting is het programma Sociaal Domein. Binnen dit programma wordt een totaal aan lasten verantwoord van ruim € 32,5 miljoen. Onder dit deel van de programmabegroting worden o.a. verantwoord: Jeugdzorg, WMO, Participatiewet, minimabeleid, maatschappelijke zorg, exploitatie dorps- en gemeenschapshuizen, preventieve gezondheidszorg (GGD), enz. De overschotten/tekorten op de onderdelen Jeugdzorg, WMO en Participatiewet worden verrekend met de reserve sociaal domein.
Jeugdzorg
Jeugdzorg bestaat uit de taakvelden geëscaleerde zorg 18-, Maatwerkdienstverlening 18- en wijkteams. Op deze taakvelden is een aanzienlijke overschrijding van de lasten te constateren circa € 1.013.000. De overschrijding op zorg in natura (inclusief PGB's) bedraagt circa € 935.000. Hierin is opgenomen een afrekening over 2020 van circa € 565.000. De overschrijding wordt veroorzaakt door én hogere tarieven én hogere aantallen.
Als gevolg van hogere aantallen zijn ook de lasten voor het collectief vervoer hoger dan geraamd. Dit voor circa € 94.000. De lasten in het zogeheten "voorveld" waren dan weer iets lager dan geraamd.
Overigens zal in 2022 bij het Inkoopbureau Jeugdhulp Zeeland nog een afrekening plaatsvinden over de daadwerkelijke lasten 2021. Momenteel is nog onduidelijk of dit zal leiden tot een te betalen of te ontvangen bedrag.
WMO
Dit onderdeel bestaat uit de taakvelden geëscaleerde zorg 18+, maatwerkdienstverlening 18+ en maatwerkvoorzieningen. Het totaalsaldo van lasten en baten op deze taakvelden was geraamd op € 6.353.000, gerealiseerd is een saldo van € 5.665.000. Dit betreft een voordelig verschil van € 688.000.
WMO dagbesteding/begeleiding:
Het voordeel in de zorg in natura bedraagt circa € 341.00. Daarnaast was ook een stelpost opgenomen van € 155.000 in verband met risico nieuwe aanbieders en onvoorzien. Deze stelposten bleken niet nodig te zijn. Ook de kosten in het "voorveld" waren lager dan geraamd. Tot slot waren ook de overheadlasten (o.a. salaris en ICT) lager dan geraamd.
WMO Huishoudelijke hulp:
De totale lasten waren circa € 16.000 lager dan geraamd. Op een totaal aan lasten van circa € 2.341.000 betreft dit een minimaal verschil.
Participatiewet/BUIG:
Dit onderdeel bestaat uit de taakvelden Inkomensregelingen, Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie. Per saldo is er op deze onderdelen een voordeel ontstaan van circa € 670.000. De uitvoering van de WSW vindt plaats bij Dethon. Bij begroting was door deze gemeenschappelijke regeling een tekort geraamd. Dit tekort bleek uiteindelijk lager te zijn dan begroot en leidde tot een lagere afrekening.
Op dit taakveld zijn ook de lasten voor de uitvoering van de TOZO regeling opgenomen. De hier hogere lasten als gevolg van TOZO worden (deels) gedekt door de hogere opbrengsten op het taakveld overhead. Daar is namelijk de vergoeding vanuit het Rijk voor de verwerking van de TOZO-aanvragen verantwoord.
Het overschot op het taakveld BUIG blijkt bij realisatie hoger dan geraamd.
Resteren de volgende taakvelden:
Samenkracht en burgerparticipatie
Geen noemenswaardige verschillen.
Volksgezondheid:
Voordeel van € 12.000 op de lasten preventieve gezondheidszorg. Dit betreft een lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD. De subsidies EHBO zijn circa € 16.000 lager dan geraamd. Daarnaast hebben we als gemeente circa € 10.000 ontvangen vanuit de VNG voor het opstellen van het Preventie Akkoord Zeeuws Vlaanderen. Deze baten waren niet geraamd.
