Fysieke bedrijfsinfrastructuur:
Op dit taakveld zijn geen noemenswaardige verschillen te vermelden.
Ruimtelijke ordening:
De inkomsten structuur- en bestemmingsplannen zijn circa € 16.000 hoger dan geraamd. De personeelslasten op dit taakveld zijn dan weer lager dan geraamd. Daar staat tegenover dat er een overschrijding heeft plaatsgevonden op de post inkoop adviezen derden (juridische bijstand). Dit in verband met het project Perkpolder.
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein):
Zoals in de paragraaf grondbeleid is opgenomen hebben de grondexploitaties het in 2021 goed gedaan. Er hebben tussentijdse winstnemingen plaatsgevonden op de projecten Zoutedijk II en het Vermeerplein. Van het project De Nieuwe Bierkaai is deelgebied 2 verkocht.
De onderschrijding op de lasten zijn voornamelijk te verklaren doordat de lasten voor de bodemsanering van het Hof te Zandeplein in Kloosterzande volledig waren geraamd. Echter uitvoering vindt deels in 2022 plaats. Dit leidt er overigens ook toe dat in 2021 niet het volledige bedrage uit de reserve wordt onttrokken.
De niet gerealiseerde baten ad. circa € 264.000 hebben voor € 155.000 betrekking op subsidie voor de bodemsanering Hof te Zandeplein. Verwachting is dat de subsidiebaten in 2022 gerealiseerd zullen worden. Daarnaast is de verkoop van een aantal kavels van Zoutedijk II en het Vermeerplein pas in 2022 bij de notaris gepasseerd. Dit leidt er toe dat ook de baten pas in 2022 verantwoord worden. Overigens worden lasten/baten van grondexploitaties verrekend met de balanspost "voorraden".
Wonen en bouwen:
Zowel bij de voor- als najaarsnota is er bijgeraamd op leges bouwvergunningen. Dit voor in totaal circa € 300.000. Nu bij jaarrekening blijkt dat deze bijramingen te optimistisch waren. Van deze bijramingen is circa € 153.000 niet gerealiseerd. Een deel hiervan is in 2022 gerealiseerd. Dit zal er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat er in 2022 weer bijgeraamd dient te worden ten opzichte van de primitieve begroting. De overschrijding op de lasten wordt met name veroorzaakt door hogere salariskosten op dit taakveld.
